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    四川省遂宁市中级人民法院2019年部门预算

    信息来自: 遂宁市中级人民法院    发布者: snfy01    发布时间: 2019/4/3    点击率:1632 次

    四川省遂宁市中级人民法院2019年部门预算


    第一部分2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、部门预算单位构成

    三、收支预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

    九、政府性基金预算支出情况说明

    十、国有资本经营预算支出情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    十二、名词解释

    第二部分2019年部门预算报表

    1. 部门收支总表

    1-1. 部门收入总表

    1-2. 部门支出总表

    2. 财政拨款收支预算总表

    2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    3. 一般公共预算支出预算表

    3-1. 一般公共预算基本支出预算表

    3-2. 一般公共预算项目支出预算表

    3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4. 政府性基金支出预算表

    4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    5. 国有资本经营预算支出预算表

    第一部分:2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    (一)市法院职能简介

    1.依法惩治刑事犯罪,维护社会安稳定

    2.依法审理民商事案件,促进经济社会发展。

    3.依法化解行政争议,推进法治政府建设。

    4.加大执行工作力度,坚决维护法律权威。

    (二)市法院2019年重点工作【简介】

    1学深悟透习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神。

    2毫不动摇坚持党对人民法院工作的绝对领导。

    3全面从严锤炼过硬法院队伍。

    4准确把握全市法院工作形势任务。

    5深入推进服务大局实质化。

    6认真开展平安遂宁建设。

    7服务保障高质量发展。

    8保障打好三大攻坚战

    9深入推进诉源治理实质化,推动矛盾纠纷多元化解。

    10深入推进诉讼服务中心实质化,做实做细繁简分流。

    11深入推进庭审实质化,深化诉讼制度改革。

    12深入推进执行指挥中心实质化,完善执行长效机制。

    13持续用力补齐审判质效短板

    14稳妥深化司法责任制改革

    15强化依职权监督管理力度

    16巩固完善智慧法院功能成效

    17严管厚爱锻造过硬法院队伍

    18建好文化载体。

    19塑造精神内涵。

    20提升法院公信。

    二、部门预算单位构成

    市法院无下属二级预算单位

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,市法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出市法院2019年收支总预算5149.72万元2018年收支预算总数增加837.27万元,主要是结转上年大楼维修改造项目经费

    (一)收入预算情况

    市法院2019年收入预算5149.72万元,其中:上年结转1928.94万元,占37.46%;一般公共预算拨款收入3220.78万元,占62.54%.

    (二)支出预算情况

    市法院2019年支出预算5149.72万元,其中:基本支出2065.72万元,占40.11%;项目支出3084万元,占59.89%

    四、财政拨款收支预算情况说明

    市法院2019年收支总预算5149.72万元,较2018年收支预算总数增加837.27万元,主要是结转上年大楼维修改造项目经费

    收入包括:本年一般公共预算拨款收入3220.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入1928.94万元;支出包括:公共安全支出4685.06万元、社会保障和就业支出216.42万元卫生健康支出83.84万元、住房保障支出164.4万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    市法院2019年收支总预算3220.78万元2018年收支预算总数减少327.53万元,主要是项目减少,预算项目经费减少

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全支出2779.47万元,占86.30%社会保障和就业支出196.9万元,占6.11%卫生健康支出80.01万元,占2.48%;住房保障支出164.4万元,占5.11%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    【根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明】

    1.公共安全支出(类) 法院(款)行政运行(项)2019年预算数为1582.92万元,主要用于:职工基本工资、津补贴、保险、日常公用经费等支出

    2.公共安全支出(类) 法院(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1066.85万元,主要用于:办公设备购置、办案业务经费支出、办公设施设备修缮等

    3.公共安全支出(类) 法院(款)事业运行(项)2019年预算数为21.95万元,主要用于:事业人员日常公用经费等支出

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为20.1万元,主要用于:退休老干部活动、管理经费等

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为176.71万元,主要用于:在职干警养老保险购买

    6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为0.09万元,主要用于:因公殉职干警遗属补助发放

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为74.85万元,主要用于:单位在编公务员医保购买

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为74.85万元,主要用于:单位在编事业人员医保购买

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为164.4万元,主要用于:单位在职干警住房公积金购买

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    市法院2019年一般公共预算基本支出2046.18万元,其中:

    人员经费1589.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助。

    公用经费457.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    市法院2019年“三公”经费财政拨款预算数107.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费21.35万元,公务用车购置及运行维护费86.4万元。

    因公出国(境)经费与2018预算持平。

    公务接待费2018预算持平

    2019年公务接待费计划用于接待区(县)法院、上级法院、其他地区法院、上级主管部门等至市法院进行公务时的接待费用

    (三)公务用车购置及运行维护费2018预算持平主要原因是机关车辆数量未发生变化

    部门现有公务用车18辆,其中:轿车13辆,越野车1辆,型客车2辆,商务车2

    2019年安排公务用车购置费0万元。

    2019年安排公务用车运行维护费86.4万元,用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障法院案件审判、案件执行、押解囚犯、保障庭审秩序及其他外出公务等工作开展。

    八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

    市法院2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数52.07万元,其中:会议费5.81万元,培训费46.26万元,差旅费0万元。

    (一)会议费较2018年预算增长16.2%【或2018预算持平】。主要原因是按照财政要求,人员增长增加会议费

    (二)培训费较2018年预算增长23.95%【或2018预算持平】。主要原因是2019年计划开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨司法能力提升培训”主题培训,费用较大

    (三)差旅费2018预算持平主要原因是法院办案差旅费由办案业务经费支出,未单独预算

    九、政府性基金预算支出情况说明

    市法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    十、国有资本经营预算支出情况说明

    市法院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2019年,市法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为457.12万元,较2018年预算增加82.21万元,增长21.93%主要原因是:市法院2018年机关运行经费标准由1.8万元/人·年上升至2.5万元/人·年。

    (二)政府采购情况

    2019年,市法院安排政府采购预算310万元,主要用于采购审判大楼维修改造后办公设施、设备、家具更新升级

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年底,市法院共有车辆18辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车15、特种技术用车2辆、应急通讯用车1。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    (四)绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019市法院全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十二名词解释

    1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        5.三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    2019部门预算报表(预算公开).zip














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